弗布克精细化管理全案系列
企业内控精细化管理全案
王德敏 编著
目 录
第1章 企业内部控制——资金 6
1．1 资金支付授权审批制度 6
1．2 货币资金授权审批制度 8
1．3 现金管理控制制度 10
1．4 银行存款控制制度 14
1．5 票据管理规范 17
1．6 印章管理制度 20
第2章 企业内部控制——采购 22
2．1 采购授权审批制度 22
2．2 采购申请审批制度 24
2．3 采购预算管理制度 27
2．4 采购控制制度
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